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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY

Dados do Empenho

Número do empenho:	15629	Data de lançamento:	07/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS PACIENTES DA SEC.SAÚDE E RECÉM-NASCIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2547/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2018	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS PACIENTES DA SEC.SAÚDE E RECÉM-NASCIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2547/2018.	1.000,00
07/12/2018	VALOR REFERENTE ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS PACIENTES DA SEC.SAÚDE E RECÉM-NASCIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2547/2018.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.000,00
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328722, 328721 PAGTO. REF. EMPENHO 015629/2018 OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	07/12/2018	110,00		Lançada
TOTAL		110,00

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