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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15632 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 6 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 514/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5441/2018. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 6 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 514/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5441/2018. 70,00
17/12/2018 SERVIÇO RECARGA EXTINTOR 6 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DO SETOR DE INFORMÁTICA, CFE MEMORANDO SAP Nº 514/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5441/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 092 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 70,00
21/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853994 PAGTO. REF. EMPENHO 015632/2018 RICARDO CANOVA - 24313 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.