Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15633
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5442/2018.
185,50
185,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
OUTROS, CABO, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5442/2018.
185,50
13/12/2018
OUTROS, CABO, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5442/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 809 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
185,50
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015633/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
185,50
TOTAL
185,50
185,50
185,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
