Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
15634
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5443/2018.
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5443/2018.
320,00
13/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1109/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5443/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3462 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
320,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015634/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
