Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15636
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TELHAS, CUMMEIRA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1147/2018.ORDEM DE COMPRA 5445/2018.
222,25
222,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
OUTROS, TELHAS, CUMMEIRA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1147/2018.ORDEM DE COMPRA 5445/2018.
222,25
19/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA REFORMAS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1147/2018.ORDEM DE COMPRA 5445/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
222,25
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015636/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
222,25
TOTAL
222,25
222,25
222,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
