Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
15638
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1096/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5447/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1096/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5447/2018.
250,00
13/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA PARTE ELÉTRICA NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1096/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5447/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 197 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
250,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015638/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
