SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 1145/2018.ORDEM DE COMPRA 5448/2018.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 1145/2018.ORDEM DE COMPRA 5448/2018.
60,00
13/12/2018
PEÇAS, LAMPADA, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 1145/2018.ORDEM DE COMPRA 5448/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.179.541 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
60,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861378
PAGTO. REF. EMPENHO 015639/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
