SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 1145/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5449/2018.
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 1145/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5449/2018.
15,00
13/12/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS FROTA 175 PLACA IVK 4663, CFE MEMORANDO SE 1145/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5449/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 269 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
15,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861378
PAGTO. REF. EMPENHO 015640/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
