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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15642	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, LINHA FRIGORÍGENA, FIO, BOMBA DRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 517/2018.ORDEM DE COMPRA 5451/2018.	1.157,50	1.157,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	OUTROS, LINHA FRIGORÍGENA, FIO, BOMBA DRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 517/2018.ORDEM DE COMPRA 5451/2018.	1.157,50
17/12/2018	OUTROS, LINHA FRIGORÍGENA, FIO, BOMBA DRENAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 517/2018.ORDEM DE COMPRA 5451/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.265.605 ANEXA EATESTADA PELA SEVIDORA CIRCE E.C. FREITAS.		1.157,50
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853187 PAGTO. REF. EMPENHO 015642/2018 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			1.157,50
TOTAL		1.157,50	1.157,50	1.157,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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