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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	15643	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 517/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5452/2018.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 517/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5452/2018.	250,00
17/12/2018	SERVIÇO INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 517/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5452/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 374 ANEXA E ATESTADA PELA SERVIDORA CIRCE E.C. FREITAS.		250,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853187 PAGTO. REF. EMPENHO 015643/2018 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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