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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	15644	Data de lançamento:	10/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO, CONSULTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSULTORIA NO USO DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5453/2018.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2018	SERVIÇO, CONSULTORIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSULTORIA NO USO DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5453/2018.	3.800,00
10/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSULTORIA NO USO DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1003/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5453/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2018/26 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		3.800,00
20/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015644/2018 BRUNO TAVARES ROCHA - 25948			3.800,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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