Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15647
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ÓPTICO, PROTETOR, CAIXA, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO NA FIBRA ÓTICA QUE LIGA A PREFEITURA AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAP 492/2018.ORDEM DE COMPRA 5459/2018.
1.740,30
1.740,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
OUTROS, CABO ÓPTICO, PROTETOR, CAIXA, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO NA FIBRA ÓTICA QUE LIGA A PREFEITURA AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAP 492/2018.ORDEM DE COMPRA 5459/2018.
1.740,30
17/12/2018
OUTROS, CABO ÓPTICO, PROTETOR, CAIXA, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTO NA FIBRA ÓTICA QUE LIGA A PREFEITURA AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAP 492/2018.ORDEM DE COMPRA 5459/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.740,30
21/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004880
PAGTO. REF. EMPENHO 015647/2018
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.740,30
TOTAL
1.740,30
1.740,30
1.740,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
