Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15648
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NA FIBRA ÓPTICA QUE LIGA A PREFEITURA AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAP 492/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5460/2018.
589,60
589,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NA FIBRA ÓPTICA QUE LIGA A PREFEITURA AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAP 492/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5460/2018.
589,60
17/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REPARO NA FIBRA ÓPTICA QUE LIGA A PREFEITURA AO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAP 492/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5460/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 432 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
589,60
21/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004880
PAGTO. REF. EMPENHO 015648/2018
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
589,60
TOTAL
589,60
589,60
589,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
