Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
15649
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO 03 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE SERVIÇO 5461/2018.
868,16
868,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO 03 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE SERVIÇO 5461/2018.
868,16
10/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO EM 03 CÂMERAS DE SEGURANÇA, CFE MEMORANDO INFORMÁTICA. ORDEM DE SERVIÇO 5461/2018.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
868,16
14/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004871
PAGTO. REF. EMPENHO 015649/2018
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA B - 3168
868,16
TOTAL
868,16
868,16
868,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
