Nome do Credor: LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034
Dados do Empenho
Número do empenho:
15650
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO HID. E ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1144/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5462/2018.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO HID. E ELÉTRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1144/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5462/2018.
800,00
14/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE PÔR DO SOL, FE MEMORANDO SE 1144/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5462/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
800,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015650/2018
LUIZ FLAVIO SIGNOR DE OLIVEIRA 35622865034 - 26126
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
