Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15653
Data de lançamento:
10/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PARAFUSO, BROCA, ASSENTO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1144/2018.ORDEM DE COMPRA 5464/2018.
222,50
222,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2018
OUTROS, PARAFUSO, BROCA, ASSENTO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1144/2018.ORDEM DE COMPRA 5464/2018.
222,50
13/12/2018
OUTROS, PARAFUSO, BROCA, ASSENTO, TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 1144/2018.ORDEM DE COMPRA 5464/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.230 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
222,50
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015653/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
222,50
TOTAL
222,50
222,50
222,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
