Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1573
Data de lançamento:
07/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE 3.000 MIL EXEMPLARES DE UM INFORMATIVO INSTITUCIONAL(CIDADE VIVA)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 EXEMPLARES DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL(CIDADE VIVA) PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 2017, CONFORME MEMORANDO SADPL 0053/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 339/2018.
3.110,00
3.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
KIT DE 3.000 MIL EXEMPLARES DE UM INFORMATIVO INSTITUCIONAL(CIDADE VIVA)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 EXEMPLARES DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL(CIDADE VIVA) PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 2017, CONFORME MEMORANDO SADPL 0053/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 339/2018.
3.110,00
16/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 EXEMPLARES DE INFORMATIVO INSTITUCIONAL(CIDADE VIVA) PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO 2017, CONFORME MEMORANDO SADPL 0053/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 339/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/16 ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA MAGDA PIMENTEL.
3.110,00
21/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309960
PAGTO. REF. EMPENHO 001573/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
3.110,00
TOTAL
3.110,00
3.110,00
3.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
