Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1574
Data de lançamento:
07/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGA DE 1/4 TRAMA DE AÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA DE 1/4 TRAMA DE AÇO PARA COLOCAÇÃO NA MÁQUINA LAVA JATO/OFICINA MECÂNICA, CONFORME MEMORANDO SO 0087/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 340/2018.
175,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
MANGA DE 1/4 TRAMA DE AÇO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA DE 1/4 TRAMA DE AÇO PARA COLOCAÇÃO NA MÁQUINA LAVA JATO/OFICINA MECÂNICA, CONFORME MEMORANDO SO 0087/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 340/2018.
175,00
20/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGA DE 1/4 TRAMA DE AÇO PARA COLOCAÇÃO NA MÁQUINA LAVA JATO/OFICINA MECÂNICA, CONFORME MEMORANDO SO 0087/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 340/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 715 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃODE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
175,00
26/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001574/2018
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
