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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1575	Data de lançamento:	07/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL Nº144, CONFORME MEMORANDO SO 0089/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 341/2018.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL Nº144, CONFORME MEMORANDO SO 0089/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 341/2018.	140,00
23/02/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO REALIZADO NO BRITADOR MÓVEL Nº144, CONFORME MEMORANDO SO 0089/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 341/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		140,00
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852828 PAGTO. REF. EMPENHO 001575/2018 FLAVIO KUMM ME - 641			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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