Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1576
Data de lançamento:
07/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2018
MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 20 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0109/2018/SMS/FARMÁCIA/ORDEM DE COMPRA Nº 208/2018.EMP.COMP.AO Nº 1311/2018.
0,10
07/02/2018
MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAROXETINA 20 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0109/2018/SMS/FARMÁCIA/ORDEM DE COMPRA Nº 208/2018.EMP.COMP.AO Nº 1311/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 317 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO E SAÚDE PÚBLICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
0,10
31/12/2018
ESTORNO DE SALDO DE LIQUIDAÇÃO
-0,10
31/12/2018
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO
-0,10
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
