Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1592
Data de lançamento:
08/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SIFÃO DUPLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO DUPLO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 356/2018.
16,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
SIFÃO DUPLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO DUPLO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 356/2018.
16,00
09/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO DUPLO PARA CONSERTOS DE VAZAMENTOS NA EMEF FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SE 0044/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 356/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/8451 ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C.STREHL WILLMS.
16,00
16/02/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852803
PAGTO. REF. EMPENHO 001592/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
16,00
TOTAL
16,00
16,00
16,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
