Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15943
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NAPRIX D 5 MG+25 MG
39,16
78,32
1.00
MEDICAMENTO BRILINTA 90 MG, 60 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 343/2018.ORDEM DE COMPRA 5486/2018.
211,45
211,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
MEDICAMENTO NAPRIX D 5 MG+25 MG MEDICAMENTO BRILINTA 90 MG, 60 CP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 343/2018.ORDEM DE COMPRA 5486/2018.
289,77
17/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 343/2018.ORDEM DE COMPRA 5486/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3018 E 3017 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
289,77
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015943/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106
289,77
TOTAL
289,77
289,77
289,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
