Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP.COMP. AO Nº 8168/18.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. EMP.COMP. AO Nº 8168/18.
350,00
11/12/2018
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
45,00
12/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328710
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15946/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242
45,00
28/12/2018
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-305,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
