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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15973	Data de lançamento:	11/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, PORTA LÂMPADA E27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMPADAS DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1399/2018.ORDEM DE COMPRA 5495/2018.	7,01	175,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, PORTA LÂMPADA E27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMPADAS DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1399/2018.ORDEM DE COMPRA 5495/2018.	175,25
13/12/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, PORTA LÂMPADA E27 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA LÂMPADAS DESTINADAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1399/2018.ORDEM DE COMPRA 5495/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 425 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		175,25
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854118 PAGTO. REF. EMPENHO 015973/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			175,25
TOTAL		175,25	175,25	175,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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