Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051
Dados do Empenho
Número do empenho:
15974
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 1405/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5496/2018.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
SERVIÇO SOLDA CONCHA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 1405/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5496/2018.
220,00
26/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CONCHA DO CARREGADOR FROTA 064, CFE MEMORANDO SO 1405/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5496/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
