SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TINTAS, ROLOS, CABO ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ACABAMENTOS PARA O NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SO 1404/2018.ORDEM DE COMPRA 5497/2018.
591,50
591,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
OUTROS, TINTAS, ROLOS, CABO ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ACABAMENTOS PARA O NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SO 1404/2018.ORDEM DE COMPRA 5497/2018.
591,50
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ACABAMENTOS PARA O NATAL LUZ, CFE MEMORANDO SO 1404/2018.ORDEM DE COMPRA 5497/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 168 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
591,50
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854139
PAGTO. REF. EMPENHO 015975/2018
MATT & MATT LTDA - 4258
591,50
TOTAL
591,50
591,50
591,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
