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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	15976	Data de lançamento:	11/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLA DIANTEIRA, PINO CENTRAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1402/2018.ORDEM DE COMPRA 5498/2018.	1.465,00	1.465,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/12/2018	PEÇAS, MOLA DIANTEIRA, PINO CENTRAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1402/2018.ORDEM DE COMPRA 5498/2018.	1.465,00
13/12/2018	PEÇAS, MOLA DIANTEIRA, PINO CENTRAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 1402/2018.ORDEM DE COMPRA 5498/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.187.298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.465,00
18/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853978 PAGTO. REF. EMPENHO 015976/2018 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.465,00
TOTAL		1.465,00	1.465,00	1.465,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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