Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15980
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FECHADURA, MAÇANETA, DOBRADIÇA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1146/2018.ORDEM DE COMPRA 5507/2018.
235,90
235,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
OUTROS, FECHADURA, MAÇANETA, DOBRADIÇA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1146/2018.ORDEM DE COMPRA 5507/2018.
235,90
13/12/2018
OUTROS, FECHADURA, MAÇANETA, DOBRADIÇA, BUCHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1146/2018.ORDEM DE COMPRA 5507/2018.
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10.228 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
235,90
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015980/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
235,90
TOTAL
235,90
235,90
235,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
