Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15985
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FITA ISOLANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO PALCO DURANTE EVENTOS NO NATAL SHOW E NATAL EM COMUNIDADE, CFE MEMORANDO SE 1159/2018.ORDEM DE COMPRA 5502/2018.
274,00
274,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO, FITA ISOLANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO PALCO DURANTE EVENTOS NO NATAL SHOW E NATAL EM COMUNIDADE, CFE MEMORANDO SE 1159/2018.ORDEM DE COMPRA 5502/2018.
274,00
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO PALCO DURANTE EVENTOS NO NATAL SHOW E NATAL EM COMUNIDADE, CFE MEMORANDO SE 1159/2018.ORDEM DE COMPRA 5502/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
274,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854140
PAGTO. REF. EMPENHO 015985/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
274,00
TOTAL
274,00
274,00
274,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
