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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GENTIL SCAPINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1599	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ Nº 136, CONFORME MEMORANDO SO 0091/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 363/2018.	870,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ Nº 136, CONFORME MEMORANDO SO 0091/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 363/2018.	870,00
15/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTOS NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ Nº 136, CONFORME MEMORANDO SO 0091/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 363/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.		870,00
20/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853144 PAGTO. REF. EMPENHO 001599/2018 GENTIL SCAPINI - 25495			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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