Nome do Credor: ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031
Dados do Empenho
Número do empenho:
15990
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ E PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1189/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5512/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ E PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1189/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5512/2018.
250,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA EMEI ARTHUR KANITZ E PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1189/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5512/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
250,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15990/2018
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 - 27216
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
