Nome do Credor: ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031
Dados do Empenho
Número do empenho:
15991
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1191/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5513/2018.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1191/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5513/2018.
120,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO NA PISTA DE SKATE NO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SE 1191/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5513/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/005 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.
120,00
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854135
PAGTO. REF. EMPENHO 15991/2018
ANDREI BATISTA DA SILVA 02579051031 - 27216
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
