Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
15994
Data de lançamento:
11/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, JANELAS, MASSA FINA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS OBRAS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1164/2018.ORDEM DE COMPRA 5516/2018.
758,30
758,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, JANELAS, MASSA FINA, CONEXÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS OBRAS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1164/2018.ORDEM DE COMPRA 5516/2018.
758,30
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA AS OBRAS NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1164/2018.ORDEM DE COMPRA 5516/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10.250 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MARIANA RIBAS MORAES.
758,30
20/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861376
PAGTO. REF. EMPENHO 015994/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
758,30
TOTAL
758,30
758,30
758,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
