Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO MICROÔNIBUS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ ENTREGUE EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 13/12 ÁS 10 HORAS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 531/2018.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO MICROÔNIBUS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ ENTREGUE EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 13/12 ÁS 10 HORAS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 531/2018.
300,00
12/12/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CONDUZIR O VEÍCULO MICROÔNIBUS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ ENTREGUE EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 13/12 ÁS 10 HORAS E RETORNO DIA 14/12 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 531/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
300,00
13/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 015998/2018
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
