Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16005
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA 15/12/2018 NA CAMPANHA DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5518/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA 15/12/2018 NA CAMPANHA DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5518/2018.
200,00
26/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NO DIA 15/12/2018 NA CAMPANHA DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5518/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 88.370 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
200,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016005/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
