Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
16007
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS 1.500 CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE CONVITES DESTINADOS PARA NOVEMBRO AZUL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5520/2018.
1.275,00
1.275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS 1.500 CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE CONVITES DESTINADOS PARA NOVEMBRO AZUL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5520/2018.
1.275,00
14/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.500UN. DE CONVITES DESTINADOS PARA NOVEMBRO AZUL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5520/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
1.275,00
19/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016007/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.275,00
TOTAL
1.275,00
1.275,00
1.275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
