SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/LAGOA DOS TRÊS CANTOS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS DOS ALUNOS DO JARDIM DA EMEI ALICE FLECK NO DIA 17/12/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº5524/18.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
TRANSPORTE P/LAGOA DOS TRÊS CANTOS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS DOS ALUNOS DO JARDIM DA EMEI ALICE FLECK NO DIA 17/12/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº5524/18.
450,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A LAGOA DOS TRÊS CANTOS/RS DOS ALUNOS DO JARDIM DA EMEI ALICE FLECK NO DIA 17/12/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº5524/18.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
450,00
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016012/2018
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
