Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16013
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/ SÃO MARTINHO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SÃO MARTINHO/RS DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA NO DIA 16/12/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5525/2018.
1.280,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
TRANSPORTE P/ SÃO MARTINHO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SÃO MARTINHO/RS DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA NO DIA 16/12/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5525/2018.
1.280,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A SÃO MARTINHO/RS DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL UTOPIA NO DIA 16/12/2018 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5525/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 792 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.280,00
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016013/2018
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
