Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16015
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/GRAMADO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A GRAMADO/RS DIA 14/12/2018 PARA O GRUPO DE IDOSOS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5526/2018.
2.850,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
TRANSPORTE P/GRAMADO-RS
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A GRAMADO/RS DIA 14/12/2018 PARA O GRUPO DE IDOSOS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5526/2018.
2.850,00
14/12/2018
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE IBIRUBÁ A GRAMADO/RS DIA 14/12/2018 PARA O GRUPO DE IDOSOS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5526/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 786 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.850,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016015/2018
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
