Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16019
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO, ISOLADOR, SELO, ALÇA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO ELÉTRICOS EM POSTE DE LUZ NA RUA DO COMÉRCIO/GETÚLIO VARGAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5530/2018.
2.175,41
2.175,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
OUTROS, CABO, ISOLADOR, SELO, ALÇA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO ELÉTRICOS EM POSTE DE LUZ NA RUA DO COMÉRCIO/GETÚLIO VARGAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5530/2018.
2.175,41
17/12/2018
OUTROS, CABO, ISOLADOR, SELO, ALÇA, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTO ELÉTRICOS EM POSTE DE LUZ NA RUA DO COMÉRCIO/GETÚLIO VARGAS CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5530/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.175,41
21/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004880
PAGTO. REF. EMPENHO 016019/2018
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
2.175,41
TOTAL
2.175,41
2.175,41
2.175,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
