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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAMOS COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1602	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	OLEO 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA FIAT DUCATO Nº 120, CONFORME MEMORANDO SO 0103/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 366/2018.	18,03	72,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	OLEO 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA FIAT DUCATO Nº 120, CONFORME MEMORANDO SO 0103/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 366/2018.	72,12
14/02/2018	OLEO 90 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA USO NO CONSERTO DO VEÍCULO CAMIONETA FIAT DUCATO Nº 120, CONFORME MEMORANDO SO 0103/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 366/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35714 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		72,12
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309935 PAGTO. REF. EMPENHO 001602/2018 RAMOS COPINI E CIA LTDA - 19327			72,12
TOTAL		72,12	72,12	72,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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