Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16020
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA FIBRA ÓPTICA DE POSTE DA RUA DO COMÉRCIO/ GETÚLIO VARGAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5531/2018.
1.072,00
1.072,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA FIBRA ÓPTICA DE POSTE DA RUA DO COMÉRCIO/ GETÚLIO VARGAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5531/2018.
1.072,00
17/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO FIBRA ÓPTICA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO NA FIBRA ÓPTICA DE POSTE DA RUA DO COMÉRCIO/ GETÚLIO VARGAS CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 5531/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 431 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
1.072,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016020/2018
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - 24207
1.072,00
TOTAL
1.072,00
1.072,00
1.072,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
