Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
16021
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, PROTETOR SOLARFPS60 4 KG
421,18
842,36
2.00
OUTROS, PROT. SOLAR ULTRA FPS 30 C/REPELENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN. PROTETOR SOLAR FPS 60 4KG E 02UN. PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5532/2018.
364,59
729,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
OUTROS, PROTETOR SOLARFPS60 4 KG OUTROS, PROT. SOLAR ULTRA FPS 30 C/REPELENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN. PROTETOR SOLAR FPS 60 4KG E 02UN. PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE DESTINADO PARA FUNCIONÁRIOS DA SMOV CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5532/2018.
1.571,54
17/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALORES INCORRETOS.
-1.571,54
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
