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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16022	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CONEXÕES, CONDUITE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDUÍTE FLEXIVEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5533/2018.	100,17	100,17

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	OUTROS, CONEXÕES, CONDUITE FLEXÍVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDUÍTE FLEXIVEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5533/2018.	100,17
17/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDUÍTE FLEXIVEL E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5533/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 428 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,17
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853183 PAGTO. REF. EMPENHO 016022/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			100,17
TOTAL		100,17	100,17	100,17
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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