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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16023	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	MATERIAIS ELÉTRICOS FIO SÓLIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE FIO SÓLIDO 1,5mm DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5534/2018.	1,24	124,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS FIO SÓLIDO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE FIO SÓLIDO 1,5mm DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5534/2018.	124,00
17/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100M DE FIO SÓLIDO 1,5mm DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 5534/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 427 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		124,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853183 PAGTO. REF. EMPENHO 016023/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			124,00
TOTAL		124,00	124,00	124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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