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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16024	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, TOMADA, DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5535/2018.	218,38	218,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, TOMADA, DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5535/2018.	218,38
17/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5535/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 426 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		218,38
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853183 PAGTO. REF. EMPENHO 016024/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			218,38
TOTAL		218,38	218,38	218,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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