3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
1.100,00
1.100,00
1.00
CABO EMBREAGEM
97,62
97,62
1.00
FILTRO OLEO
71,41
71,41
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DUCATO Nº 120 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 367/2018.
27,23
27,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
KIT EMBREAGEM CABO EMBREAGEM FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DUCATO Nº 120 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 367/2018.
1.296,26
14/02/2018
KIT EMBREAGEM
CABO EMBREAGEM
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA DUCATO Nº 120 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 367/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 35716 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.
1.296,26
09/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853744
PAGTO. REF. EMPENHO 001603/2018
RAMOS COPINI E CIA LTDA - 19327
1.296,26
TOTAL
1.296,26
1.296,26
1.296,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
