Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16033
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PNEU 275/80 R22.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO Nº 131 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5544/2018.
1.198,00
4.792,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
OUTROS, PNEU 275/80 R22.5
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO Nº 131 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5544/2018.
4.792,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22.5 DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO Nº 131 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5544/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 31833 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
4.792,00
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016033/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
4.792,00
TOTAL
4.792,00
4.792,00
4.792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
