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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16036	Data de lançamento:	12/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 VASSOURAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5547/2018.	20,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2018	VASSOURA, Palha 1 UN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 VASSOURAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5547/2018.	440,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 VASSOURAS DESTINADAS PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA PÚBLICA DA SMOV CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5547/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		440,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850237 PAGTO. REF. EMPENHO 016036/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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