Nome do Credor: ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND
Dados do Empenho
Número do empenho:
16037
Data de lançamento:
12/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA ALMOÇOS DE FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5548/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2018
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ALMOÇO
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA ALMOÇOS DE FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5548/2018.
500,00
27/12/2018
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA ALMOÇOS DE FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE VITAMINA A CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 5548/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.284.373 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
434,00
27/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR CFE MEMORANDO SS/AB 2616/2018.
-66,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016037/2018
ADREANE NOELI EICHSTAEDT ALDEBRAND - 17208
434,00
TOTAL
434,00
434,00
434,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
